索引号: 000000000-2019-00026 发布机构: 地区农业农村局
生成日期: 2019-09-23 04:10 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政、金融、审计
关键词:

大兴安岭地区畜牧总站2018年度部门决算公开情况说明

 目 录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

 

一、部门职责

大兴安岭地区畜牧总站职责:负责全区畜牧生产管理工作;负责全区兽医医政、兽药药政工作;负责全区动物防疫、检疫工作;负责全区草地建设、开发利用工作;负责全区种畜禽、牧草种子、饲料、饲料添加剂管理工作;负责监督管理全区畜产品及投入品质量安全工作;负责全区畜禽屠宰监督管理工作;承办地委、行署、林管局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机构设置。大兴安岭地区畜牧总站是参照公务员法管理的正处级事业单位,内设办公室、畜牧站、草原监理站、动物卫生监督所、畜禽屠宰管理所5个职能科室。

(二)部门预算单位构成:大兴安岭地区畜牧总站只有大兴安岭地区畜牧总站1个部门。

三、人员构成

大兴安岭地区畜牧总站核定地方全额拨款事业编制19名,正处级领导职数1职,副处级领导职数2职,正科级领导职数5职,主任科员职数2职,副主任科员职数2职;2018年末,在职人员15人,原因是退休1人,死亡1人,考入2人,调入1人;离退休人员13人,增加1人。

 

第二部分:部门决算情况说明

 

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2018年部门预算总收入328.51万元,其中财政拨款收入324.27万元,上级补助收入为4.18万元,其他收入0.06万元,2018年初预算数为 305.31万元,决算比预算增加18.96万元,增长幅度为6.2%。主要原因是在职、离退休人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加的原因。2018年度财政拨款支出为324.27万元与2018年度年初预算数相比,差额18.96万元,主要原因是在职、离退休人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加的原因。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2018年度部门决算总收入总额328.51万元,2017年决算总收入为318.59万元,同比增加9.92万元,增长幅度为3.1%,

主要原因是其他收入增加0.06万元,上级补助增加4.18万元和在职、离退休人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加的原因。其中:2018年度财政拨款收入324.27万元,同比增加3.19%。

(二)支出情况

2018年度决算支出总额为328.69万元,2017年度决算支出总额为314.59万元,比上年部门决算增加14.10万元,增加幅度为4.5%,

基本支出311.2万元,比上年增加6.3%,(1)人员经费支出280.12万元,比上年增加5.2%,原因是人员变动和职工调资所致。(2)日常公用经费26.38万元,与上年一致。

项目支出17.48万元,比上年减少20.4%,原因是2018年强制疫苗采购及其它项目减少的原因。

按支出功能分,农林水支出272.06万元,住房保障支出39.65万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费26.67万元,主要支出为:办公费1.31万元,印刷费0.5万元,电费0.01万元,邮电费0.94万元,取暖费0.33万元,差旅费5.99万元.维修维护费0.07万元,租赁费0.07万元,会议费0.49万元,培训费0.1万元,福利费1.67万元,工会经费1.86万元,其他商品服务支出0.3万元,其他交通费13.04万元。

四、三公经费支出及变化情况说明

2018年“三公”经费支出合计0万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台,公务用车购置及运行费支出为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

(三)国内公务接待的批0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2017年三公经费0万元,与2016年决算数相比较,减0万元,主要原因是参加公务用车改革,公务用车取消,所以没有公务用车运行维护费。

与2017年度预算数相比,差额0万元。

五、政府采购情况说明

政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发2016年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》(大财采[2016]3号)文件的相关要求进行采购,我单位由于公用支出金额小,采购的日常用品都属于零星自行采购范围,所以没有政府集中采购项目。2018年政府采购计划金额0万元,实际采购金额0万元,比采购计划减0万元,减幅0%。其中:货物类金额0万元。工程类政府采购0万元。服务类政府采购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。

六、国有资产占有使用情况

2018年国有资产年初价值106.75万元,其中:房屋22.98万元、车辆0万元,其他固定资产75.60万元,无形资产0万元。2018年国有资产年末价值108.48万元,其中:房屋22.98万元、车辆0万元,其他固定资产77.98万元,无形资产0万元。年末增加国有资产2.38  万元。增加的原因是购置了办公设备,金额0.9万元,专用设备1.48万元。

 

第三部分:预算绩效情况说明

 

2018年,我区未开展分级项目,我单位没有10万元以上的项目预算,所以没有需要绩效评价的项目支出。

 

第四部分:名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

    六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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收入支出决算总表





公开01表
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1324.27一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入24.18二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.06六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出3716.97

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出41272.06

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4839.65

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00 

23
二十三、债务付息支出520.00 

24

53
本年收入合计25328.51本年支出合计54328.69
         用事业基金弥补收支差额260.00                结余分配550.00
         年初结转和结余275.31                年末结转和结余565.13

28

57
总计29333.81总计58333.81
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表













公开02表
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计328.51324.274.180.000.000.000.06
208社会保障和就业支出16.9716.970.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休16.9716.970.000.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1.011.010.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9715.970.000.000.000.000.00
213农林水支出271.88267.654.180.000.000.000.06
21301农业271.88267.654.180.000.000.000.06
2130104  事业运行254.40250.164.180.000.000.000.06
2130108  病虫害控制15.5815.580.000.000.000.000.00
2130109  农产品质量安全1.001.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.900.900.000.000.000.000.00
221住房保障支出39.6539.650.000.000.000.000.00
22102住房改革支出39.6539.650.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.7613.760.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴25.8925.890.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表












公开03表
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计328.69311.2017.480.000.000.00
208社会保障和就业支出16.9716.970.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休16.9716.970.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1.011.010.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9715.970.000.000.000.00
213农林水支出272.06254.5817.480.000.000.00
21301农业272.06254.5817.480.000.000.00
2130104  事业运行254.58254.580.000.000.000.00
2130108  病虫害控制15.580.0015.580.000.000.00
2130109  农产品质量安全1.000.001.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.900.000.900.000.000.00
221住房保障支出39.6539.650.000.000.000.00
22102住房改革支出39.6539.650.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.7613.760.000.000.000.00
2210202  提租补贴25.8925.890.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1324.27一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3816.9716.970.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出42267.65267.650.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4939.6539.650.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出52



23
二十三、债务付息支出53



24

54


本年收入合计25324.27本年支出合计55324.27324.270.00
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
      一般公共预算财政拨款270.00
57


        政府性基金预算财政拨款280.00
58



29

59


总计30324.27总计60324.27324.270.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计324.27306.7917.48
208社会保障和就业支出16.9716.970.00
20805行政事业单位离退休16.9716.970.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休1.011.010.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9715.970.00
213农林水支出267.65250.1617.48
21301农业267.65250.1617.48
2130104  事业运行250.16250.160.00
2130108  病虫害控制15.580.0015.58
2130109  农产品质量安全1.000.001.00
2130199  其他农业支出0.900.000.90
221住房保障支出39.6539.650.00
22102住房改革支出39.6539.650.00
2210201  住房公积金13.7613.760.00
2210202  提租补贴25.8925.890.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站






单位:万元
经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出195.65302商品和服务支出26.67310资本性支出
30101  基本工资56.9430201  办公费1.3131001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴82.0330202  印刷费0.5031002  办公设备购置
30103  奖金15.5830203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费15.9730206  电费0.0131007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费
30207  邮电费0.9431008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费11.3830208  取暖费0.3331009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费5.9931011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金13.7630212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费0.0731013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费0.0731019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助84.4730215  会议费0.4931021  文物和陈列品购置
30301  离休费34.0130216  培训费0.1031022  无形资产购置
30302  退休费28.0930217  公务招待费
31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金21.8330224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费1.8631299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费1.67313对社会保障基金补助
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31302  对社会保险基金补助
30399  对其他个人和家庭的补助支出0.5330239  其他交通费用13.0431303  补充全国社会保障基金



30240  税金及附加费用
399其他支出



30299  其他商品和服务支出0.3039906  赠与



307债务利息及费用支出
39907  国家赔偿费用支出



30701  国内债务付息
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30702  国外债务付息
39999  其他支出



30703  国内债务发行费用





30704  国外债务发行费用



人员经费合计280.12公用经费合计26.67
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公开到经济分类款级科目。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站









单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
000000000000
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。空表也要填报0进行公开。


<

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:黑龙江省大兴安岭地区畜牧总站






单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。空表也要填报0进行公开。


【字体: