2021年度

大兴安岭地区体育彩票管理中心

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责 

二、部门机构设置和人员构成

三、部门预算编制情况说明

第二部分 2021年部门预算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表

十二、政府采购预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 大兴安岭地区体育彩票管理中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大兴安岭地区体育彩票管理中心概况

　　一、部门主要职责

大兴安岭地区体育彩票管理中心，依法履行体育彩票行政管理、彩票销售和彩票宣传等职能。由于我单位无编制，无三定方案，按照实际工作业务主要职责具体如下：

1、负责确保完成省体彩中心下达的年度体育彩票销售任务。

2、负责宣传工作：做好中奖宣传，指导网点规范门头包装、宣传海报粘贴、宣传资料摆放、及时更新大奖池信息等多种新式宣传活动。

3、负责培训工作：负责组织辖区内网点集中培训、新玩法、派奖、上市培训及上级主管部门各种培训活动。

4、负责服务工作：派送宣传海报、体彩专刊、宣传单、打印纸等，配合省中心做好网点的服务工作和维护工作。

5、负责科学布点：注意规划，优先在空白区域和乡镇布点，对现有网点实行动态管理。

6、负责销售工作：利用大型群众性活动，有计划有组织地开展大型彩票小卖场活动，拓宽销售渠道。

二、部门机构设置和人员构成　

1、部门机构设置

地区编制委员会没有给地区体育彩票管理中心核定人员编制。

2、部门预算单位构成

大兴安岭地区体育彩票管理中心，2021年部门预算编报单位包括：事业单位1个。

3、编制及人员构成

大兴安岭地区体育彩票管理中心，现有人员共5人。其中：本单位聘用2人，省体彩中心招聘1人，系统内借调2人。

本系统借调副科1人，为体彩中心负责人。

三、部门预算编制情况说明

1、部门预算编报范围

大兴安岭地区体育彩票管理中心，2021年依照《中华人民共和国预算法》和行署财政局《关于批复2021年部门预算的通知》（大财指(综)[2021]74号），我单位202年部门预算编报单位包括：事业单位1个，名称为：大兴安岭地区体育彩票管理中心。

2、指导思想

2021年地本级部门预算基本支出编制工作,严格贯彻落实国家、省文件精神，根据地委、行署的决策部署，严格控制行政成本，压减公用经费，坚持稳中求进总基调，全面做好“六稳”工作，确保人员稳定、单位运转有序。

3、重点工作

（一）严格落实机构改革精神。对于党政机关和事业单位改革已到位的部门，应根据改革后的机构、人员、履行职能情况编制2021年部门预算；改革尚未到位的部门，暂按改革前实际情况编制部门预算，待改革完成后及时予以调整。

（二）严格控制一般性支出。严格落实中央八项规定、省委九项规定精神，结合深化财政管理体制改革，完善相关制度，推进厉行节约工作常态化、长效化。继续“零增长”原则编制“三公”经费预算，2021年“三公”经费和会议费预算比上年只减不增，执行中无预算或超预算不能列支“三公”经费。结合事业单位公务用车制度改革进展情况，严格控制车辆购置数量和经费。严格执行公务接待、会议、培训等经费管理办法。

（三）进一步加强收入预算管理。一是加强收入预算编制管理。非税收入、事业收入等自行组织收入应在参考近三年实际收入并合理预计下年度增减变化因素基础上编制，原则上不低于近三年收入决算平均数。做到应编尽编、应收尽收，杜绝应编不编、应编少编、坐收坐支等行为。二是加强超收管理。预算执行中，罚没收入、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等一般公共预算收入超收的，原则上不安排支出，全部转入预算稳定调节基金。三是加强结余结转管理。建立结转结余资金清理制度，完善预算编制与预算执行、结转结余资金管理相结合机制。做好预算执行的前期准备工作，避免形成新的存量资金；当年基本支出结余全部收归预算，连续结转两年以上资金收归预算。

（四）政府采购预算

我单位按照政府采购办的统一要求编制《政府采购预算》。涉及2个采购项目，共计1.7万元。

（五）进一步推进预算公开透明。按照党中央、国务院和省委、省政府要求，深入推进预算信息公开工作，提高预算信息公开的准确性、及时性和规范性。一是积极贯彻落实国家和我省文件精神。地直各部门应认真研究政策变化情况，深刻领会文件精神，进一步完善内部工作程序，严格按照公开时限、公开内容、公开形式等要求做好公开工作。二是高度重视各方面监督检查。监督检查是促进预算公开工作制度化、规范化的重要手段，地直各部门务必高度重视，进一步提高主动接受监督的责任意识，提前做好相关准备工作，对于2020年公开过程中存在的问题，应及时整改，确保公开信息符合要求。

第二部分 2021年部门预算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表

十二、政府采购预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 部门预算情况说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

地区体彩中心2021年收支总预算28.79万元，比上年预算数增加0.79万元。 收入包括： 政府性基金收28.79万元；支出包括：政府性基金收入28.79万元。按照综合预算的原则，地区体彩中心所有收入和支出均纳入部门预算理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

地区体彩中心2021年收入预算28.79万元，其中：政

府性基金收入 28.79万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

地区体彩中心2021 年部门预算支出28.79万元，其中：项目支出 28.79万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

地区体彩中心2021年财政拨款收支总预算28.79万元。收入包括：政府性基金收入 28.79万元。支出包括：其他出 28.79万元。 

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

大兴安岭地区体彩中心为政府性基金预算，无此项支出。

六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明

大兴安岭地区体彩中心为政府性基金预算，无此项支出。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

大兴安岭地区体彩中心为政府性基金预算，无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

地区体彩中心2021年政府性基金预算支出28.79万元，比上年预算数增加0.79万元，其中：

2290805体育彩票销售机构的业务费支出2021年预算数为28.79万元，比上年预算数0.79万元，增长2.82%。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

地区体彩中心2021年政府性基金预算支出28.79万元，其中：

项目支出28.79万元。主要包括;

工资福利支出-其他工资福利支出3.84万元(单位聘用人员工资）；办公费14.9万元、印刷费1万元、 邮电费3万元、差旅费2.5万元、 租赁费0.1万元、 培训费2万元、公务用车运行维护费1.45万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

地区体彩中心2021年政府性基金预算支出28.79万元，其中：

对事业单位经常性补助28.79万元，主要包括：工资福利支出3.84万元、商品和服务支出24.95万元。

十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表的说明

地区体彩中心 2021年“三公”经费预算数为 1.45万元，与上年相比，无增减变动，具体情况如下：

2020年公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，无增减变动。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

大兴安岭地区体彩中心为事业单位，不在此范围。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

按照《大兴安岭地区行政公署财政局关于转发<黑龙江省财政厅关于印发《黑龙江省政府集中采购目录及标准（2020年版）》的通知>的通知》（大财采〔2020〕11号）要求，2021年部门预算政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购服务预算1.7万元。 

1.定点服务，公务车运行维护费0.7万元。主要用于车辆保险0.3万元，车辆维护费0.4万元。

2.印刷服务，印刷费1万元。主要用于印制体彩销售网点征招海报、征召宣传单。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，地区体彩中心共有车辆2台，其中：其他车辆2台。共有通用类设备48台，价值46.42万元，其中：办公电脑、打印（复印）机等16 台（套），价值8.21万元；专用设备包括办公桌椅、沙发、茶几、家具等14台（套），价值7.4万元。2021年与2020年相比，资产增加额为0.66万元；现都在使用中。

十五、关于绩效评价情况说明

根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求， 2021年大兴安岭地区体育彩票管理中心已对符合绩效管理范围的部门预算项目7个，金额24.95万元，全部实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属 事业单位的支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。

五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面的支出。

七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。

十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

十三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

十四、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产业指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是指各级预算部门和事业部门（单位），根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价涵盖预算经费支出的全过程，包括事前（预算申报阶段）评价、事中（预算执行阶段）评价和事后（预算完成）评价。