索引号: 000000000-2021-00018 发布机构: 地区商务局
发布日期: 2021-10-08 废止日期:
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行署商务局2020年度部门决算公开情况说明

发布时间:2021-10-08 11:21:38 【字体:

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

  

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资、国内招商引资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订我区国内外贸易、利用外资、国内招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规章制度并组织实施。

2、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;按有关规定对成品油、洒类、肉类等主要生活用品和畜禽屠宰、拍卖、典当等行业进行监督管理。

3、负责全区招商引资工作;牵头组织协调全区性重大招商活动。

4、指导和管理全区利用外资工作;负责地级审批权限内的外商投资项目合同章程的审批、核准及变更;

5、联系省贸促会及国际商会,管理大兴安岭地区国际贸易促进委员会。

6、承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置

行署商务局内设6个职能科室,所属事业单位2个,其中全额拨款事业单位1个(大兴安岭地区国际贸易促进委员会)、经费自理事业单位1个(大兴安岭地区电子商务发展服务中心)。与2019年相比无变化。

三、人员构成

行署商务局总编制34名,其中:机关行政编制19名,工勤人员编制2名,全额拨款事业参公编制5名,全额拨款事业编制8名。与2019年相比增加事业参公编制1名,全额拨款事业编制4名。

2020年末实有人数50人,其中:机关在职人员19人,工勤人员2人,事业参公人员3人,事业编制2人,离休人员1人,退休人员23人。与2019年相比事业参公增加1人,事业编制增加2人。

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2020年度部门决算总收入1091.31万元,(参照部门决算主表财决03表),其中财政拨款收入1091.25万元,其他收入0.06万元。2020年年初预算数为813.93万元,增加277.38万元;增幅34.07%,主要原因是收入预决算差异主要是增加促消费补贴专项和招商引资奖励专项资金。

2020年度部门决算支出合计1091.31万元,(参照部门决算主表财决01表),其中基本支出476.23万元,项目支出615.08万元。2020年年初预算数为813.93万元,其中基本支出473.41万元,增加2.8万元;增幅0.6%;项目支出340.52万元,增加274.56万元,增幅80.63%,主要原因是由于电子平台建设专项资金调减增加促消费补贴专项和招商引资奖励专项资金。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2020年度决算收入总额1091.31万元,2019年度决算总收入925.56万元,同比增加165.75万元,增幅17.91%。主要原因为:增加促消费补贴专项100万和招商引资奖励专项资金117万。 

(二)支出情况

2020年度决算支出总额1091.31万元,2019年度决算总支出925.56万元,比上年部门决算增加165.75万元,增幅17.91%。(参照部门决算报表主表财决01表)

基本支出476.23万元,比上年增幅13.95%;(1)人员经费支出435.89万元,比上年增幅16.71%,原因是人员增加;(2)日常公用经费支出40.34万元,比上年减幅9.22%,原因是缩减经费预算;(参照部门决算报表主表财决05-1表)

项目支出615.08万元,比上年增幅21.17%,原因是增加促消费补贴专项和招商引资奖励专项资金。参照部门决算报表主表财决05-2表)

按支出功能分:一般公共服务支出857.47万元,社会保障和就业支出104.97万元,卫生健康支出24.80万元,住房保障支出26.11万元,商业服务业等支出77.96万元。参照部门决算报表主表财决01表支出栏按功能分类项)

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度部门预算机关运行经费安排(一般公共预算财政拨款基本支出用于公用方面的支出)40.29万元(g06表中公用经费合计栏处金额)

2020年度部门决算机关运行经费支出40.29万元,其中:办公费2.69万元、邮电费2.21万元、差旅费5.12万元、福利费2.69万元、工会经费3.61万元、公务用车运行维护费23.11万元、其他商品和服务支出0.86万元。

2020年度决算数与2020年度预算数相比减少9.39万元,主要原因是因疫情压缩差旅、办公等经费。

2020年度部门决算机关运行经费支出40.29万元,2020年度决算与2019年度决算相比减少4.13万元,主要原因是压减经费。

四、三公经费支出及变化情况说明

2020年度“三公”经费支出合计0万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台;公务用车购置及运行费支出为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

(三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2020年三公经费0万元,与2019年决算数相比较,增减0万元,主要原因是参加公务用车改革,公务用车取消,所以没有公务用车运行维护费

五、政府采购情况说明

2020年政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%。其中:货物类金额0万元,工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。 

六、国有资产占有使用情况

2020年部门决算资产总计225.36万元。流动资产10.62万元,非流动资产214.74万元,净资产总计150.07万元,其中结转和结余2.88万元,负债总计75.29万元。2019年部门决算资产总计260.09万元。流动资产13.27万元,非流动资产246.82万元,净资产总计182.16万元,其中结转和结余2.88万元,负债总计75.29万元。

2020年固定资产2858371元,与2019年无变化。

截至2020年1231日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)参照部门决算报表附表财决附03表机构运行信息表)。

第三部分:预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,涉及资金507.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为507.63万元,执行数为507.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:,项目实施过程中严格按照经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。2019年各项工作都已如期完成。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    

202110081125204301.xls


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