索引号: 000000000-2021-00026 发布机构: 地区交通运输局
发布日期: 2021-10-08 废止日期:
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大兴安岭地区公路事业发展中心2020年度部门决算公开情况说明

发布时间:2021-10-08 15:47:21 【字体:

大兴安岭地区公路事业发展中心

2020年度部门决算公开情况说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家、省地关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规和规章。

(2)研究制定全区公路事业发展规划,编制公路养护计划,制定相关标准及管理办法,经批准后组织实施并监督检查,参与编制所辖公路建设项目。

(3)依法实施所辖公路路政管理工作,处理涉路案件,保护路产、路权,维护公路养护施工的正常秩序。

(4)组织推广公路科技进步工作,开展现代化管理技术的研究开发和推广使用;承担所辖公路的调查研究、路况登记、统计信息上报工作;组织开展公路专业人员技术培训。

(5)承担所辖公路建设项目具体工作的监督管理。

(6)负责全区公路行业的安全生产工作。

(7)全面抓好公路系统精神文明建设、职工队伍建设等工作。

(8)承办地委、行署和行署交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

大兴安岭地区公路事业发展中心内设机构12个职能科室,包括:政务科、办公室、养护科、计统科、财审科、工程科、农村公路科、质检技术科、机务科、公路保护科、安全科、信息科。2020年与地区农村公路管理站合并。

三、人员构成

大兴安岭地区公路事业发展中心为全额拨款事业单位,总人数年初为55人,其中:在职职工27人,退休人员28人。截止12月31日,总人数59人,其中:在职职工30人,退休人员29人,地区农村公路管理站合并过来在职3人,退休1人。

 

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2020年度部门决算总收入563.28万元,其中财政拨款收入563.28万元。2020年年初预算数为551.05万元,增12.23万元;增幅2.22%,主要原因是工资调整。

2020年度部门决算支出合计563.28万元,基本支出543.21万元,项目支出20.07万元。2020年年初预算数为551.05万元,增12.23万元;增幅2.22%,主要原因是工资调整及农村站并入。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2020年度决算收入总额563.28万元,2019年度决算总收入499.32万元,同比增63.96万元,增幅12.8%;主要原因是与地区农村公路管理站合并,各项指标均增加。其中:2020年度财政拨款收入563.28万元。

(二)支出情况

2020年度决算支出总额563.28万元,2019年度决算总支出499.32万元,比上年部门决算支出增63.96万元,增减幅12.8%。

基本支出543.21万元,比上年增加12.66%;其中:(1)人员经费支出512.78万元,比上年增加13.17%,原因是与农村站合并,支出增加;(2)日常公用经费支出30.43万元,比上年增加4.7%,原因是与地区农村公路管理站合并,各项指标均增加。

项目支出20.07万元,比上年增加18.2%,原因是增加了办公楼取暖费,指标支出增加。

按支出功能分:交通运输支出381.6万元,社会保障和就业支出123.45万元;医疗保障支出27.25万元;住房保障支出30.98万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度部门预算机关运行经费安排28.77万元。2020年度部门决算机关运行经费支出30.43万元,其中:办公费3.22万元、水电费2.27万元、邮电费1.68万元、差旅费0.88万元、培训费0.65万元、福利费3.19万元、工会经费4.09万元、租赁费0.17万元、劳务费0.13万元、维修(护)费0.32万元、取暖费10万元、公务用车运行维护费3.29万元、其他商品和服务支出0.54万元。

机关运行经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较增加1.66万元,主要原因是与地区农村公路管理站合并。

机关运行经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较增加1.19万元,主要原因是与地区农村公路管理站合并。

四、三公经费支出及变化情况说明

2020年度“三公”经费支出合计6.61万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。

(二)公务用车购置及运行费支出为6.61万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.61万元。公务用车购置数0台,公务用车保有量3台。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待的批次0次,人数为0人。

“三公”经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较减少3.29万元,主要原因是疫情原因,出差次数减少。

“三公”经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较减少2.42万元,主要原因是疫情原因,出差次数减少。

 

五、政府采购情况说明

本单位无政府采购项目。

六、国有资产占有使用情况

2020年国有资产年初总额782.25万元。其中:房屋659.14万元、车辆64.57万元,其他固定资产58.54万元;无形资产0万元。2020年国有资产年末总额808.82万元,其中:房屋659.14万元、车辆85.65万元,其他固定资产64.03万元;无形资产0万元。本年增加国有资产26.56万元,包括从农村站合并过来的资产以及单位购置的办公设备和家具。

截至2020年12月31日,部门(单位)共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是待调转的业务使用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分:预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金11.07万元,占一般公共预算项目支出总额的55.16%。从评价情况来看,根据公路发展实际设定绩效目标,通过专项资金项目的执行、管理及资金使用情况,全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.59万元,执行数为11.07万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况对比申报的绩效目标,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性方面看,项目的实际状况均达到了申报中的效果。项目按计划稳步推进,公路保护巡查中的问题都已及时处理,养护巡查中发现的问题也在规定时间内予以处理。达到了预期的目标。发现的主要问题及原因是因单位改革,职能发生变化,部分巡查工作无法有效开展。现职能范围已捋顺,将按具体工作范围开展工作。

 

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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