索引号: 000000000-2021-00031 发布机构: 地区交通运输局
发布日期: 2021-10-08 废止日期:
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大兴安岭地区加漠公路养护事业中心2020年度部门决算公开情况说明

发布时间:2021-10-08 16:17:19 【字体:

大兴安岭地区加漠公路养护事业中心2020年度

部门决算公开情况说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

    大兴安岭地区加漠公路养护事业中心由中共大兴安岭地委机构编制委员会批准成立,由加卧公路管理站、新林公路管理站、松岭公路管理站整合组建加漠公路养护事业中心,为正科级事业单位,加漠公路养护事业中心养护公路全长340.2公里,其中:国道G111京漠公路长204.735公里K2047+227—K2252+012,省道S302黑加公路长135.465公里K192+673—K328+138。单位的主要职责任务:承担辖区内公路养护和路产权保护及应急抢险处理工作。加漠公路养护事业中心在地区交通运输局党委的领导下,在省公路事业发展中心和地区公路事业发展中心指导下。中心领导班子带领全体职工深化改革,积极创新,明晰发展思路,强化公路护新理念,以“迎国检”为中心任务,切合实际的制定了全年工作方案,制定了两舒适一安全,即行车舒适,感观舒适,行车安全养护目标,努力营造创“畅、洁、舒、美、安”的交通环境。

二、机构设置

大兴安岭地区加漠公路养护事业中心为大兴安岭地区行政公署交通运输局的直属事业单位,为正科级事业单位,核定编制28名,领导职数:主任(正科级)1职,副主任(副科级)3职。单位设有8个职能部室,包括:养护工程部、计统、人事部、财务部、综合部、机务部、公路保护安全应急部、信息部、工会计生部,经费形式为财政全额预算拨款。

 

三、人员构成

  大兴安岭地区加漠公路养护事业中心2020年末实有人数为26人,其中:2020年在职人员为12人,退休人员14人。大兴安岭地区加漠公路养护事业中心2020年部门预算编报单位包括:事业单位1个:大兴安岭地区加漠公路养护事业中心。

 

 

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2020年度部门决算总收入530.86万元,其中财政拨款收入530.3万元,年初结转和结余0.56万元。2020年年初预算数(原松岭站)为96.02万元,增加434.84万元;增幅452.86%,主要原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心指标合并到一起。

2020年度部门决算支出合计530.86万元,基本支出185.81万元,项目支出345.05万元,其中基本建设类项目支出345.05万元。2020年年初(原松岭站)预算数为96.02万元,增加434.84万元;增幅452.86%,主要原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心指标合并到一起。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2020年度决算收入总额530.86万元,2019年度(原松岭站)决算总收入104.94万元,同比增加425.92万元,增幅405.87%;主要原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心指标合并到一起。其中:2020年度财政拨款收入530.3万元,同比增加405.34%。

(二)支出情况

2020年度决算支出总额530.86万元,2019年度(原松岭站)决算总支出104.94万元,比上年部门决算支出增加425.92万元,增幅405.87%。

基本支出185.81万元,比上年增加119.56%;其中:(1)人员经费支出173.12万元,比上年增加118.17%,原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心支出合并到一起;(2)日常公用经费支出12.69万元,比上年增加140.34%,原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心支出合并到一起;

项目支出345.05万元,比上年增加1599.75%,原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心支出合并到一起;

按支出功能分:社会保障和就业支出49.18万元;卫生健康支出12.3万元;交通运输支出458.24万元;住房保障支出11.14万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度部门预算机关运行经费安排(一般公共预算财政拨款基本支出用于公用方面的支出)(原松岭站)5.12万元。2020年度部门决算机关运行经费支出12.69万元,其中:办公费0.56万元、水电费0.65万元、邮电费0.22万元、差旅费1.16万元、培训费0.05万元、福利费1.33万元、工会经费1.83万元、维修(护)费0.5万元、取暖费3.25万元、公务用车运行维护费2.58万元、租赁费0.3万元,其他商品和服务支出0.25万元。

机关运行经费2020年度决算数与2020年度预算数(原松岭站)相比较增加7.57万元,主要原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心支出合并到一起。

机关运行经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较增加7.41万元,主要原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心支出合并到一起。

四、三公经费支出及变化情况说明

2020年度“三公”经费支出合计7.26万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。

(二)公务用车购置及运行费支出为7.26万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.26万元。公务用车购置数0台,公务用车保有量3台。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待的批次0次,人数为0人。

“三公”经费2020年度决算数与2020年度(原松岭站)预算数相比较增加3.37万元,主要原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心支出合并到一起。。

“三公”经费2020年度决算数与2019年度(原松岭站)决算数相比较增加5.81万元,主要原因是松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心支出合并到一起。

 

五、政府采购情况说明

2020年度政府采购计划金额是0万元,实际采购支出总额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占有使用情况

2020年国有资产年初总额129.65万元。其中:房屋46.10万元、车辆40.38万元,其他固定资产(通用设备、专用设备等,下同)43.17万元。2020年国有资产年末总额1416.16万元,其中:房屋809.06万元、车辆259.17万元,其他固定资产347.93万元。本年增加国有资产1286.51万元,包括松岭站、加卧站、新林站合并成加漠公路养护事业中心,资产合并到一起。

截至2020年12月31日,部门(单位)共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是生产养护用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分:预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中包含2020年交通运输稳企稳岗补助资金、预拨交通运输稳企稳岗补助资金。共涉及资金332.65万元,占一般公共预算项目支出总额的96.41%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,预拨交通运输稳企稳岗补助资金项目绩效自评得分为95.4分,2020年交通运输稳企稳岗补助资金项目绩效自评得分为94.5分。全年预算数为337万元,执行数为332.65万元,完成预算的98.71%。

 

 

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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