索引号: 000000000-2021-00035 发布机构: 地区交通运输局
发布日期: 2021-10-08 废止日期:
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大兴安岭地区新林公路管理站2020年度部门决算公开情况说明

发布时间:2021-10-08 16:41:59 【字体:

大兴安岭地区新林公路管理站2020年度

部门决算公开情况说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区新林公路管理站,为科级事业单位,主要职责:开展列养公路的日常养护和水毁等病害防治工作,保障公路畅通;依法实施公路路政管理,维护路产路权;开展公路沿线绿化及管理,保持公路洁、美、畅、通;加强精神文明建设、培养高素质的公路职工队伍。

二、机构设置

 大兴安岭地区新林公路管理站为全额拨款事业单位,内设股室3个,包括:生产股、路政股、财务股。

三、人员构成

    大兴安岭地区新林公路管理站事业编制10人,领导职数:正科级领导职数1人,副科级领导职数1人。现实有人数8人,其中在职职工4人,退休职工4人。

 

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2020年度部门决算总收入18.93万元,其中财政拨款收入18.93万元,事业收入及教育收费0万元,其他收入0万元。2020年年初预算数为92.13万元,减少73.2万元;减幅79.45%,主要原因是机构改革,当年剩余预算指标并入合并单位:大兴安岭地区加漠养护中心。

2020年度部门决算支出合计18.93万元,基本支出17.93万元,项目支出1万元,其中基本建设类项目支出0万元。2020年年初预算数为92.13万元,减少73.2万元;减幅79.45%,主要原因是当年机构改革,本单位撤并入大兴安岭地区加漠养护中心。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2020年度决算收入总额18.93万元,2019年度决算总收入81.52万元,同比减少62.59万元,减幅76.78%;主要原因是机构改革,单位撤并。

(二)支出情况

2020年度决算支出总额18.93万元,2019年度决算总支出81.52万元,比上年部门决算支出增减62.59万元,增减幅76.78%。

基本支出17.93万元,比上年减少76.98%;其中:(1)人员经费支出17.65万元,比上年增加减少75.87%,原因是机构改革,单位撤并,人员并入新单位;(2)日常公用经费支出0.27万元,比上年减少94.29%,机构改革,单位撤并。

项目支出1万元,比上年减少72.53%,原因是机构改革,单位撤并。

按支出功能分:一般公共服务支出12.34万元,社会保障和就业支出5.33万元;医疗保障支出0.04万元;住房保障支出1.21万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度部门预算机关运行经费安排5.21万元。2020年度部门决算机关运行经费支出1.27万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元,手续费0万元、水电费0.12万元、邮电费0.03元、差旅费0.02万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费0万元、工会经费0元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.05万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费0万元。

机关运行经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较减少3.94万元,主要原因是机构改革,单位撤并。

机关运行经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较减少3.46万元,主要原因是机构改革,单位撤并。

四、三公经费支出及变化情况说明

2020年度“三公”经费支出合计1.03万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。

(二)公务用车购置及运行费支出为1.03万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.03万元。公务用车购置数0台,公务用车年初保有量1台,年末单位撤并,公务用车保有量为0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待的批次0次,人数为0人。

“三公”经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较减少4.32万元,主要原因是机构改革,单位撤并。

“三公”经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较减少3.87万元,主要原因是机构改革,单位撤并。

 

五、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购项目。

六、国有资产占有使用情况

2020年国有资产年初总额243.98万元。其中:房屋59.81万元、车辆84.80万元,其他固定资产99.37万元;无形资产0万元。因机构改革,本单位国有资产全部并入新单位大兴安岭加漠养护中心。2020年国有资产年末总额0万元。

截至2020年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公路养护用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分:预算绩效情况说明

   本单位本年无绩效评价项目。

 

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    




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