索引号: 000000000-2021-00037 发布机构: 地区交通运输局
发布日期: 2021-10-09 废止日期:
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大兴安岭地区行政公署交通运输局2020年度部门决算公开情况说明

发布时间:2021-10-09 09:09:45 【字体:

大兴安岭地区行政公署交通运输局

2020年度部门决算公开情况说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区行署交通运输局,贯彻落实省委、地委关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。具体如下:

1、负责推进交通运输体系建设,组织编制交通运输规划,协调指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。

2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律。贯彻执行公路、水路行业政府规章草案、政策、标准,拟订规划并监督实施。参与拟订物流业发展规划,贯彻执行有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输有关管理工作。

4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和地区财政性资金安排建议。按地区行署规定权限,提出地区行署规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。根据国家和省相关政策,监督公路、水路有关规费政策的实施。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。贯彻执行公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施。承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。负责港口规划和岸线使用管理工作。

6、组织实施公路、水路交通重点工程建设。指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

7、负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家、省和地级重点物资和紧急客货运输。

8、负责全区公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

9、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

10、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理等工作,指导监督全区交通运输行政许可、综合行政执法工作。

11、贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全区铁路、民航项目的前期工作、规定权限内初步设计报批、建设及运营管理等工作。

12、贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

13、完成地委、行署交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

二、机构设置

依据《大兴安岭地区机构编制委员会关于印发黑龙江省大兴安岭地区行政公署交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》大编〔2017〕45号文件,2019年大兴安岭地区交通运输局设7个内设机构:综合办公室、资金监督科、建设管理科、行业法规科、安全运输科(应急办公室)、科教信息科、规划战备科。

三、人员构成

2020年大兴安岭地区交通运输局有21个行政编制。年末实有人数行政18人,工勤1人。离退休人员22人,离休1人、退休21人。

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2020年度部门决算总收入651.06万元,其中财政拨款收入651.06万元,事业收入及教育收费0万元,其他收入0万元。2020年年初预算数为590.01万元,增61.05万元;增幅10%,主要原因是追加“疫情防控”“交通建设项目施工图审查”“公路工程质量安全监督”等工作经费。

2020年度部门决算支出合计651.06万元,基本支出419.62万元,项目支出231.45万元,其中基本建设类项目支出0万元。2020年年初预算数为590.01万元,增减61.05万元;增减幅10%,主要原因是增加“疫情防控”“交通建设项目施工图审查”“公路工程质量安全监督”等项目支出。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2020年度决算收入总额651.06万元,2019年度决算总收入1074.35万元(含上年结转551.43万元),同比减423.29万元,减幅39%;主要原因是上年结转新兴公路经费。其中:2020年度财政拨款收入651.06万元,同比增加24.50%。

(二)支出情况

2020年度决算支出总额651.06万元,2019年度决算总支出1074.35万元,比上年部门决算支出减423.29万元,减幅39.40%。

基本支出419.62万元,比上年减少6.77%;其中:(1)人员经费支出374.93万元,比上年减少4.89%,原因是人员调动;(2)日常公用经费支出44.69万元,比上年减少20%,原因是按照大署办[2020]5号《大兴安岭地区行署办公室关于建立2020年财政支出预算管控清单的通知》要求,进一步压缩一般性支出、优化支出结构。

项目支出231.45万元,比上年减少62.92%,原因是2019年项目支出含新兴公路经费;

按支出功能分:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出101.33万元;医疗保障支出20.53万元;住房保障支出24.22万元等。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度部门预算机关运行经费安排(一般公共预算财政拨款基本支出用于公用方面的支出)52.74万元。2020年度部门决算机关运行经费支出44.69万元,其中:办公费2.06万元、印刷费0万元、咨询费0万元,手续费0万元、水电费1.68万元、邮电费2.19万元、差旅费6.38万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费1.76万元、工会经费2.96万元、维修(护)费0.95万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费6.81万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用18.81万元、办公设备购置费0万元、租赁费0.12万元、其他商品和服务支出0.26万元、劳务费0.01万元等。

机关运行经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较减少8.05万元,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

机关运行经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较减少11.19万元,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

四、三公经费支出及变化情况说明

2020年度“三公”经费支出合计24.21万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。

(二)公务用车购置及运行费支出为24.21万元,其中:公务用车购置费23.51万元,公务用车运行维护费0.70万元。公务用车购置数1台,公务用车保有量3台。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待的批次0次,人数为0人。

“三公”经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较减少2.55万元,主要原因是公务用车购置费减少。

“三公”经费2020年度决算数与2019年度决算数相比较增加23.05万元,主要原因是今年购置公务用车一台。

五、政府采购情况说明

2020年度政府采购计划金额是71.6万元,实际采购支出总额71.3万元,比采购计划减0.3万元,减幅0.42%。其中:政府采购货物支出21.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占有使用情况

2020年国有资产年初总额246.08万元。其中:房屋83万元、车辆19万元,其他固定资产(通用设备、专用设备等,下同)127.16万元;无形资产0万元。2020年国有资产年末总额250.87万元,其中:房屋83万元、车辆42.51万元,其他固定资产119.58万元;无形资产0万元。本年增加国有资产4.79万元,包括流动资产减少11.14万元,固定资产增加15.93万元(一是购置车辆1台增加21.6万元,车购税增加1.91万元;二是报废专用设备与家具减少8.93万元;三是购买图书增加0.58万元;四是购买桌椅增加0.4万元;五是购买打印设备0.37万元)。

截至2020年12月31日,部门(单位)共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是持证人非本单位,车辆分别属于松岭交通运输局、新林交通运输局、呼中交通运输局;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分:预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金181.50万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,2020年大兴安岭地区行政公署交通运输局已对符合绩效管理范围的部门预算项目3个,全部实行绩效目标管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为181.50万元,执行数为160.92万元,完成预算的88.66%。项目绩效目标完成情况:

(1)行政审批服务费

2020年财政专项资金下达施工图审查费117.8万元,其中2020年委托咨询9个项目,分别是:苍山石林地质公园至林呼线林业公路施工图设计、驯鹿园景区至十室线林业公路施工图设计、佛缘岭景区至十室线林业公路施工图设计、红光至怀柔公路施工图设计、大白山风景区至呼滨林业公路施工图设计、阿木尔国家湿地公园至京漠线林业公路施工图设计、龙江第一湾景区至图强林业局林业公路施工图设计、万亩种子园至加红线林业公路施工图设计、金莲花海景区至加黑线林业公路施工图设计,预算金额5.93亿元,支付技术咨询服务费及预付款83.61万元;另外支付2019年超出当年预算金额34.19万元。

(2)“十四五”规划设计费

我局于2020年6月,通过政府采购公开招标方式,招标“十四五”规划设计公司。中标单位为中设设计集团股份有限公司,于2020年7月31日签订《规划设计业务合同书》,合同总价款为49.7万元。目前,根据合同要求,我局已支付中设设计集团股份有限公司29.82万元,剩余19.88万元费用,待规划报告成果通过行署或其委托单位审定后,再行支付。

(3)质量工作监督站委托业务费

2020年5月6日、2020年9月28日,地区质量监督站对按照《公路工程质量监督规定》第27条进行工程验证性质量检测工作,采取竞争性磋商方式,分别与黑龙江慧阳公路工程检测有限责任公司和黑龙江省路和建设工程检测有限公司签订《政府采购合同履约验收书》,合同价14万元(中桥2万元、小桥1万元),对呼玛中、小桥各1座、漠河中桥1座、小桥4座、加区中桥1座、丹阿公路八里弯中桥1座、黑加公路江边4号小桥1座,经我站验收小组成员收合格后,支付委托业务费13.3万元,2021年再支付0.7万元质保金。

发现的主要问题及原因:行政审批服务费年初预估不准确,因公路工程项目特殊性,各建设单位随来随批,资金随批支付,无法确定技术咨询费用的具体使用时间。工作程序变化,施工图设计审批从过去下达计划后开展,调整为上报计划前进行。如果技术咨询费用不足,将影响项目施工图设计的批复,直接影响下年度我区交通计划的下达。

下一步改进措施:根据上年工程项目计划预估技术咨询费用。

 

 

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    


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